Косвенные расходы садятся со знаком 1с 7

1С:Бухгалтерия 7

(БУ) в журнале Закрытие месяца красным знаком и ошибка отмеченная выше, Рег. номер - последовательность из 7 цифр на коробке, диске, книжках. .. Пыталась через распределение косвенных расходов закрыть .. все садится на , а в следующем месяце все возвращается на и так. Учет затрат в программе «1С:ERP Управление предприятием » надо щелкнуть по колонке с восклицательным знаком слева от продукции. . Более подробно о статьях расходов я расскажу в следующих . (7) AlX0id, Согласны. Это утверждение справедливо для косвенных расходов. 7. Возмещен перерасход по авансовому отчету подотчетному лицу 71 - 50 ( Касса .. Потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально .. из 1С Бух в 1С Бух , все остатки садятся ручными проводками. .. начинаете удерживать алименты и размер алиментов со знаком минус.

Предмет Лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя. 1С:Бухгалтерия 8 редакция

Как быть, если в конце обновления в окне реорганизация изменений обнаружена ошибка: Превышение максимального количества субконто, кнопка принять не активна? Данная ошибка возникает, когда в конфигурации превышено значение "Максимальное количество субконто", установленное для данного плана счетов.

Посмотреть данное значение можно так: В группе "Представление" видим "Макс. Чаще всего подобные ошибки встречаются у измененных конфигураций при обновлении на типовую - когда для каких либо счетов уже были введены дополнительные субконто. Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому?

В типовой конфигурации не предусмотрена возможность автоматизированного ведения учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же. Введем новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом.

В расчетной отчетности в. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете. После начисления заработной платы начислились все зарплатные налоги, кроме ФСС от несчастного случая ставка задана Ответ: Необходимо сделать расчёт ЕСН, если ошибка сохранится, тогда понадобится анализ базы.

В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам по типу выдачи зарплатыа не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.

Бухгалтерии 8 не предусмотрено возможности формирования ведомости для выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам на разные счета. Как отредактировать номер документа вручную? Для редактирования номера документа вручную необходимо в документе в меню "Действие" выбрать пункт "Редактировать номер", после этого можно изменять номер документа.

Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж Проводки Дт Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации оплаченных платежной картой покупателя используется документ "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

При этом необходимо выбрать договор с видом "прочее". Зарплата и Кадры 7. Зарплата и Управление Персоналом 8 - в данных программах большинство зарплатных расчетов и алгоритмов реализовано. Кроме того предусмотрены обмены данными с Бухгалтерией для выгрузки проводок. N Возникла проблема с настройкой нумерации счетов-фактур, когда доходит до она сбивается, что нужно сделать что бы такая ошибка не возникала? И еще - не формируется акт сверки расчетов, а просто зависает программа и ничего нельзя сделать как только выключить ее!

Не совсем понятно, что значит сбивается? Какой номер выдает программа при введении следующей счет-фактуры - ? Если так, то необходимо произвести процедуру перенумерации: Например, если у Вас за год около документов счет-фактура - тогда достаточной разрядностью для Вашей организации будет 5 символов.

Вопросы-Ответы линии консультаций по 1С

На месте номера должен был быть номер Делается это либо специальными обработками перенумерации или вручную. Тогда номером у нового документа будет Обработки перенумерации делают подобные операции автоматически, здесь считаем целесообразным рекомендовать воспользоваться помощью специалиста. Данный инструмент есть на диске Информационно Технологического Сопровождения. Касательно вопроса зависания программы при формирования Акта сверки расчетов: Если на этапе заполнения - то скорее всего проблема в слишком большой базе что вероятно из вашего предыдущего вопроса - советуем перевести базу под SQL server, закупив соответствующее программное обеспечение или подумать над переходом на 1С: Возможно проблема просто в "слабом" компьютере, на котором выполняете операцию.

Данный анализ лучше проводить "на месте". N В незначительно модифицированной базе данных 1С 7. Это возможно только через журнал документов. Открываем карточку счета, делаем двойной клик мыши на документ.

Построчное заполнение Декларации по НДС за 2018 год

Далее, открывается операция, делаем двойной клик мыши на кнопку открытия документа операции 7-ая справа кнопка в меню операции. Открывается документ с которым можем делать все, желаемые действия входить в документ, исправлять, перепроводить.

N После обновления не заполняются декларация по налогу на прибыль Лист 02 расчёт налога на прибыль строка Лист 02" на закладке "Прочие настройки" установить флаг "Отключить авторасчет вычисляемых ячеек", отредактировать суммы в строках вручную.

N Был сделан неверно вычет с предоплаты к примеру в июне.

Учет расходов. Распределение косвенных расходов в бухгалтерском учете. Бухучет Бухгалтерский учет.

В июле сделан доп. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает.

  • Учет затрат в программе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» (продолжение)
  • Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8

Неправильно сделан вычет или что-то еще? Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя: Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть Документ при проведении сформирует проводку: